中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室（本级） 2023 年部门预算公开报告

发布单位：市委办公室发布人：杜春晖发布时间：2023-01-16 点击量：141 字体：大中小

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委办公室是中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会的办事机构。

（二）部门主要职责

1、围绕市委总体工作部署，起草、运行、审核、备案各类文件；

2、筹备、组织、服务各类会议；

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3、对各类蒙文文件和会议进行翻译；

4、对中央及自治区党委和市委重要工作部署、领导同志的批示件贯彻落实进行督促检查；

5、协调联系市各大班子办公部门，对全市党委系统办公部门进行业务指导以及负责市委机关、财务管理等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室预算包括：本级预算。

（一）中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。与上年无变化。

中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室2023年预算核定行政编制44人，实有使用行政编制人员36人。离休退休人员34人，遗属4人。核定事业编制41人，实际使用事业编制15人。比上年增加1人，其原因人员调入。

（二）中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

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第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为1365.22万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于机构正常运转及人员经费等支出。比上年预算净增加241.7万元，上升21.51%。

净增加的主要原因：人员工资支出增加，新增公共安全支出等。

部门支出预算1365.22万元。增加主要是由于人员工资支出增加，新增公共安全支出等。比上年预算增加241.7万元，上升21.51%。净增加的主要原因：人员工资支出增加，新增公共安全支出等。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入1365.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1365.22万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为 0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出1365.22万元，其中：基本支出1028.67万元，占比75.35%；项目支出336.55万元，占比24.65%。

基本支出主要用于人员工资和公用经费，项目支出是日常工作运转费、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算1365.22万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1365.22万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为1365.22万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出1022.96万元，占支出的74.93%；公共安全支出49.55万元，占支出的3.63%；社会保障和就业（类）支出160.23万元，占支出的11.74%；卫生健康支出55.98万元，占支出的0.07%；住房保障支出76.5万元，占支出的9.63%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为1365.22万元，比上年财政拨款预算数增加241.7万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）：财政拨款预算数1022.96万元。主要用于主要用于市委办公室机构运转和各项工作等支出。比上年预算数增加74.22万元，原因是人员工资增加，本年将年度考核奖等人员经费纳入预算金额。

2、公共安全支出：财政拨款预算数49.55万元。此项为新增支出，主要用于365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市总体国家安全观主题公园建设。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为150.91万元。归口管理的行政单位离退休（项） 77.53万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加35.09万元，原因是于机关事业单位基本养老保险缴费支出增加和离退休人员工资增加等。

4、卫生健康支出55.98万元，主要用于人员医疗保险公补部分缴纳，比上年预算增加6.34万元，主要原因是缴费基数变化。

5、住房保障支出76.5万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。此项为新增预算项目，主要原因是将住房公积金公补纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1028.67万元，其中：人员经费890.41万元，占基本支出的86.56%；公用经费138.26万元，占基本支出的13.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数735.96万元。主要用于市委办公室人员工资发放及机构运转等支出。比上年预算数增加74.22万元，原因是人员工资增加，本年将年度考核奖等人员经费纳入预算金额。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为150.91万元。归口管理的行政单位离退休（项） 77.53万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加35.09万元，原因是于机关事业单位基本养老保险缴费支出增加和离退休人员工资增加等。

3、卫生健康支出55.98万元，主要用于人员医疗保险公补部分缴纳，比上年预算增加6.34万元，主要原因是缴费基数变化。

4、住房保障支出76.5万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。此项为新增预算项目，主要原因是将住房公积金公补纳入预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.72万元，占总支出的0.57%，比上年预算减少2万元，下降20.58 %；本年预算比上年执行数增加1.42万元，增长22.54 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为7.72万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费4.72万元，占支出的61.14%；公务用车购置及运行维护费3万元，占支出的38.86%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费3万元，占支出的38.86%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费4.72万元，比上年预算数增加0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加1.43万元，增长4.47%。增加主要是由于2022年受疫情影响，接待人次批次下降，2023年参照原来年度预算安排。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算减少2万元，下降40%，本年预算比上年执行数增加0.01万元，增长0.33%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算减少2万元，下降40%，比上年执行数增加0.01万元，增长0.33%。减少主要是由于继续贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市关于厉行节约各项规定，牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制“三公经费”。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算253.09万元，比上年增加5.18万元，增长2.1%。主要原因主要原因是印刷成本增加，相关支出预算增加。机关运行经费具体明细如下：办公费67.09万元，印刷费87万元，邮电费6万元，差旅费52万元，会议费23万元，公务用车运行维护费3万元，维修费15万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额120.6万元，其中：货物类政府采购预算 31.6万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算89万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细 15项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中120.6万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目3项，预算为89万元，服务类型为印刷及车辆维修等，涉及预算单位3家，资金来源为一般公共预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至202年末，全部门固定资产219.14万元，无形资产12.52万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车3 辆。其中：局机关公务用车3辆，包括机要通信应急车辆3辆、应急保障车辆 0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。其中0收入计划0万元，收入项目为0；0收费计划 0万元，收入项目0。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计27个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标27项，一级指标中：产出指标27项，效益指标27项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标27项，包括足额保障率、科目调整次数等；质量指标7项，包括预算编制质量、传达贯彻落实中央及内蒙文件精神等；时效指标22项，包括发放及时率、工作完成时间等；成本指标2项，包括人均培训、人均差旅成本等；经济效益指标25项，包括三公经费控制率、运转保障率等；社会效益指标2项，包括推动经济社会发展、做好接待服务工作更好的为地区经济发展服务等；可持续影响指标2项，包括满足国家安全常态化宣传、提高服务为全市经济社会发展提供服务保障等；服务对象满意度指标2项，包括市直部门满意度、上级主管部门满意度等。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚文海联系电话：8655511

第六部分部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表